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稅收籌劃、提供稅收籌劃方案

【發布日期:2019-7-15】

 

稅收籌劃概念

稅收籌劃在遵循稅收法律、法規、政策的前提下,結合稅收要素,充分利用稅制中的空白、盲點、自由裁量空間以及法定的減免稅規定、稅前扣除政策、稅收優惠政策巧妙設計會計核算方法,合理規范企業經濟活動和投融資項目及盈利模式,從而達到合理繳稅、少繳稅的目的,使企業經營利潤最大化。


稅務籌劃的好處

1、通過對企業應繳納的稅種、稅率、繳納時間事前籌劃,以達到減少納稅人稅收成本、合理節稅的目的。

2、通過研究國家稅收政策,選擇適當的業務,以便實現利潤最大化,

3、通過研究資金成本、利息、虧損彌補等業務與稅收的關系,從而進行正確的財務處理。

4、通過適當的財務核算方式和處理辦法,使企業在合法的前提下實現合理避稅。

5、通過關聯企業的操作,選擇合適的區域、合理的轉讓定價實現財務利益的最大化。


稅收籌劃內容

1、采購合同和銷售合同稅收籌劃

2、進項和銷項的稅收籌劃

3、原材料占比低毛利率太高的稅收籌劃

4、工資薪金、業務提成、勞務費的稅收籌劃

5、高毛利、高利潤、高收入行業的稅收籌劃

6、企業經營模式的稅收籌劃

7、增值稅的稅收籌劃

8、企業所得稅的稅收籌劃

9、個人所得稅的稅收籌劃

10、股權重組,投融資、并購重組和上市等稅務籌劃


稅收籌劃流程

稅收籌劃首先了解企業的經營活動情況和企業的要求,不同企業的基本情況及要求,在實施稅收籌劃過程中方法有所不同。企業的基本情況有:

一.了解企業基本情況

1、企業組織框架

企業組織框架的設計關系到稅務的征收方式不同,了解企業的組織框架可以根據組織框架的不同制定有針對性的稅務規劃和稅收籌劃方案。

2、經濟活動情況(經營模式)

企業稅收籌劃是要合法和合理的繳稅或少繳稅,只有全面了解經營模式、企業經營活動整個過程、財務情況,才能制定合法和合理的節稅方案。

3、對外投資

一個投資項目可能有不同的征收稅率,投資地域的選擇享受當地的優惠政策不一樣,涉及到投資項目的回報是否最大化。

4、企業的要求

企業的要求關系到稅收籌劃的方向、方案的設計,稅收籌劃方案的落地、執行程度,涉及到稅收籌劃節省稅額的結果。

二.納稅風險評估和方案設計

在稅收籌劃之前,進行全面的納稅評估。涉稅項目可能向什么方面發展,會引發什么后果,能否進行稅收籌劃,籌劃的空間到底有多大,需要解決哪些關鍵問題,


稅收籌劃合作模式

一、簽訂合同(含保密協議)

雙方應共同遵守職業道德和行業規則,不得泄露雙方的商業機密和籌劃方案,如有發現任何一方泄露機密信息給對方造成經濟或名譽損失,要賠償對方的損失。

二、績效考核

實施稅收籌劃方案確定之后,要不斷對籌劃方案實施情況和結果進行跟蹤,并在籌劃方案實施后,對籌劃方案進行績效評價,考核其經濟效益和最終效果。

三、收費標準

按節省稅額比例收取稅收籌劃服務費(或稅務顧問收費)。


稅收籌劃流程圖

企業意向——雙方了解溝通(基本情況、企業要求)——稅收籌劃可行性評估結論——簽訂合作合同——保密協議——進駐企業了解情況企業生產經營活動情況——稅收籌劃方案——事務所跟蹤指導——執行落地——績效考評

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